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内江市商务局2018年部门预算编制说明
发布时间: 2018-03-13 【字体: 来源:市商务局打印本页 关闭窗口

  一、基本职能及主要工作
  (一)内江市商务局职能简介
  内江市商务局是市人民政府主管国内外贸易和统筹协调服务业发展的工作部门,“三定”方案拟定15项职能职责。主要包括以下三个方面。
  一是统筹协调全市服务业发展工作。主要是协调服务业发展相关行业和部门共同推动全市服务业发展,编制或修订服务业发展规划,起草工作意见和政策措施,指导服务业集中发展区和园区建设,指导和促进电商、物流、会展、金融、旅游等新兴先导型服务业产业发展,指导扶持培育服务各类服务业企业主体。配合做好行业发展的运行分析和目标考核工作。
  二是主抓全市商贸流通发展工作。主要负责全市商业网点的规划布局,创新方法思路,促进批发、零售、住宿、餐饮等传统服务业转型升级,发展加盟、连锁等新兴业态,对典当、拍卖、民爆、报废汽车等特殊行业进行监管。
  三是承担全市开放型经济发展工作。主抓进出口贸易、外商投资企业引进和管理、国内企业境外投资、外派劳务、对外工程承包等相关工作,推动内江企业“走出去”,开拓国际市场。
  (二)内江市商务局2018年重点工作
  1.强化发展统筹,推动服务业提速提质发展
  完善产业发展、项目推进、企业培育等推进机制,围绕“544”现代服务业产业体系,推进服务业领域供给侧结构性改革,构建“一核三极六区”的服务业发展格局。全面落实服务业“八条措施”,实施服务业培育“552”工程,分类实施服务业企业培育计划,支持个体工商户转型升级为规模企业,力争新增限额以上商贸企业和规模以上服务业企业40户。全年力争实现服务业增加值增长9%以上。
  2.实施“十大工程”,推动电子商务集群网状发展
  全面落实《内江市加快电子商务产业集群网状发展三年行动计划(2017-2019)》,实施“双百”“双进”、融合发展等电子商务发展“十大工程”。积极培育百亿园区集群,加快建设川南电商中心、内江电商产业园等电商集聚区,培育在全省、全国有一定知名度的互联网品牌10个。继续实施“全企入网、全民触网”工程,加快传统企业信息化改造,支持企业和个体工商户利用电商平台拓展市场,推进“电商+产业”融合发展。探索建立跨境电子商务网状服务体系,持续推进“农村电商+精准扶贫”,完善农村电子商务综合服务网络体系,探索、推广村淘、全搜索“以买代帮”、祥和茂农村工厂等电商精准扶贫模式,力争建成电商精准扶贫示范村10个。
  3.落实决策部署,推动现代物流业创新发展
  全面落实《关于加快推进现代物流业创新发展的决定》。按照“一港三园”的空间布局,加快编制和实施现代物流业发展规划。加快物流业主体培育,建立完善现代物流项目库,开展现代物流业专题招商推介活动,全力推进渤商西部物流园重启工作,加快川南快递物流园建设,力争苏宁川南管理总部暨配送中心项目二期尽快开工。鼓励制造业企业整体剥离物流业务,加快大型、龙头和知名物流企业的引进入驻,全力培育壮大本土物流企业。实施“物流+”战略,开展先进制造业与现代物流业联动示范试点工程,加快农产品冷链物流体系建设,推进物流信息化建设,实现物流业与三次产业融合发展。完善物流业发展协调机制,建立现代物流发展专项引导专项资金。
  4.提升商贸流通,推动“产品出川”和消费升级
  顺应消费结构升级和需求变化趋势,实施流通领域供给侧结构性改革,构建以品质消费、服务消费、绿色消费为重点的新兴消费。依托市场拓展“三大活动”聚焦重点国家、重点城市和目标市场,组织开展“内江产品专场”促消费活动,引导推动生产、流通、外经贸企业走出去;举办网上年货节、迎春大庙会、美食文化节、汽车展、房交会等促销活动,激活消费。发展会展经济、假日经济、共享经济,大力发展旅游、康养等服务消费。实施“互联网+流通”行动,引导企业利用电子商务创新服务模式。实施餐饮业提升工程,编制餐饮产业发展规划,开展甜城美食示范店评选活动,提升餐饮产业服务质量和水平。
  5.融入“一带一路”,提升开放型经济发展水平
  实施“走出去”战略,组织企业参加广交会、西博会等投资贸易促进活动,有针对性地开展展览会。实施“引进来”战略,开展境外促进活动。编制“一带一路”国家投资指南,支持企业建立境外营销网络,鼓励有实力企业开展对外工程承包和对外投资。切实落实好外经贸发展促进资金扶持政策,支持企业开拓国际市场。加快发展加工贸易,扩大重点企业出口规模。推进对外贸易便利化改革。
  二、部门预算单位构成
  内江市商务局下属二级预算单位共3个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。主要包括:内江市商务局机关、内江市电子商务促进中心(挂内江市博览事务局牌子)、内江市现代服务业发展促进中心。
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,内江市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。内江市商务局2018年收支总预算4104.52万元。
  (一)收入预算情况
  内江市商务局2018年收入预算4104.52万元,其中:一般公共预算拨款收入4104.52万元,占100%。
  (二)支出预算情况
  内江市商务局2018年支出预算4104.52万元,其中:基本支出546.92万元,占13.32%;项目支出3557.60万元,占86.68%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  内江市商务局2018财政拨款收支总预算4104.52万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入4104.52万元;支出包括:一般公共服务支出3940.64万元、教育支出4.18万元、社会保障和就业支出98.07万元、医疗卫生与计划生育支出28.22万元、住房保障支出33.41万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  内江市商务局2018年一般公共预算拨款4104.52万元,比2017年预算增加795.54万元。主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出增加。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出3940.64万元,占96.01%;教育支出4.18万元,占0.10%;社会保障和就业支出98.07万元,占2.39%;医疗卫生与计划生育支出28.22元,占0.68%;住房保障支出33.41万元,占0.82%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.一般公共服务支出商贸事务行政运行:2018年预算数为303.33万元,主要用于:商务局机关人员支出、日常公用支出。
  2.一般公共服务支出商贸事务一般行政管理事务:2018年预算数为43.67万元,主要用于:成都海关内江监测点工作经费和商务局机关、电子商务促进中心、现代服务业发展促进中心人员残疾人就业保障金。
  3.一般公共服务支出商贸事务其他商贸事务支出:2018年预算数为3513.93万元,主要用于:商务局机关、电子商务促进中心、现代服务业发展促进中心特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括投资招商业务工作、各类展会活动、专项投资贸易活动及人才培训等方面支出。
  4.教育支出进修及培训培训支出:2018年预算数为4.18万元,主要用于:商务局机关、电子商务促进中心、现代服务业发展促进中心人员业务能力提升培训、电子商务发展培训等方面的支出。
  5.社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休:2018年预算数为32.83万元,主要用于:商务局机关离休退人员经费。
  6.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出:2018年预算数为55.66万元,主要用于:商务局机关、电子商务促进中心、现代服务业发展促进中心人员基本养老保险缴费。
  7.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出:2018年预算数为9.58万元,主要用于:商务局机关人员职业年金缴费。
  8.医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗:2018年预算数为17.94万元,主要用于:商务局机关人员医疗保险缴费。
  9.医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗公务员医疗补助:2018年预算数为5.11万元,主要用于:商务局机关、电子商务促进中心、现代服务业发展促进中心人员医疗补助缴费。
  10.住房保障住房改革支出住房公积金:2018年预算数为33.41万元,主要用于:商务局机关、电子商务促进中心、现代服务业发展促进中心人员住房公积金缴费。
  11.一般公共服务支出商贸事务事业运行:2018年预算数为79.71万元,主要用于:电子商务促进中心、现代服务业发展促进中心人员支出、日常公用支出。
  12.医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗:2018年预算数为5.17万元,主要用于:电子商务促进中心、现代服务业发展促进中心人员医疗保险缴费。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  内江市商务局2018年一般公共预算基本支出546.92万元,其中:
  人员经费439.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费107.20万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  内江市商务局2018年“三公”经费财政拨款预算数25.10万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费11.60万元,公务用车购置及运行维护费13.50万元。
  (一) 因公出国(境)经费同2017年相同,未安排预算。
  (二) 公务接待费较2017年预算减少56.59%。主要原因是按照相关文件规定厉行节约,压缩接待开支。
  2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费及用餐费等。
  (三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长181.25%。主要用于单位保留车辆日常运行维护费和单位开展特定商务工作的租车费。增长的主要原因是增加单位开展电商工作调研、组织各类展会活动、招商等工作的租车费。
  单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,越野车0辆,多功能乘用车0辆。
  2018年未安排公务用车购置费。
  2018年安排公务用车运行维修费13.50万元,用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出4.50万元;用于保障整顿和规范市场经济、市场建设、服务业发展促进、促进外经贸发展等业务开展的租车费9万元。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  内江市商务局及下属事业单位2018年无政府性基金预算。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  内江市商务局及下属事业单位2018年无国有资本经营预算。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2018年,内江市商务局机关及电子商务促进中心、现代服务业发展促进中心等2个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为303.33万元,比2017年预算减少13.83万元,降低4.56%。
  商务局下属电子商务促进中心、现代服务业发展促进中心2家事业单位均为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。
  (二)政府采购情况
  2018年,内江市商务局安排政府采购预算725.70万元,主要用于采购办公设备、车辆维修保养服务、专项工作委托业务等。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2017年底,内江市商务局所属各预算单位共有车辆1辆,属于定向保障用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  (四)绩效目标设置情况
  2018年内江市商务局专项项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款3557.60万元。
  十一、名词解释
  1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  2.一般公共服务(类)事务(款)行政运行(项):指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。
  3.基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  5.市场拓展“三大活动”:即“惠民购物全川行动”“、川货全国行”“、万企出国门”活动,帮助企业开拓省内、国内、国外三个市场。
  6. 服务业“552”工程:集中推进50个服务业重大项目建设,积极培育50户重点企业和20个服务品牌。
  7.“544”现代服务业产业体系:优先发展电子商务、现代物流、现代旅游、健康养老、现代金融等五大新兴先导型服务业,提升发展商贸流通、文化体育、房地产、社区服务等四大基础型服务业,培育发展会展、科技服务、信息服务、服务外包等四大成长型服务业。
  8. “一港三园”:“一港”,即在中心城区打造立足川南、配套成渝、辐射西部的内江现代综合物流港,包括四大功能区:制造业物流服务功能区、农产品冷链物流功能区、商贸物流功能区、寄递配送物流功能区;“三园”,即打造资中、威远、隆昌三个县域综合物流园。
  9.“双百、双进”:“双百”即打造两个集群,百亿电商园区集群和百亿电商平台集群;“双进”即电子商务进农村、电子商务进社区。

  附件:1.部门收支总表
         1-1.部门收入总表
           1-2.部门支出总表
         2.财政拨款收支总表
         2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
         3.一般公共预算支出表
         3-1.一般公共预算基本支出预算表
           3-2.一般公共预算项目支出预算表
           3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
           4.政府性基金支出预算表
         4-1.政府性基金“三公”经费支出表
           5.国有资本经营支出预算表

附件:预算公开表